根据集团《开展2016年度公司内控评价检查》通知要求，7月3日至7月7日，集团审计与内控部陈龙带队到京西公司进行内控自评检查。京西公司领导班子成员，各职能部室、分公司负责人及各部门内控管理员参加了进场见面会。会上，公司汇报了目前内控工作建设的开展情况，内控检查组明确了此次检查工作的具体任务和安排。
进场见面会后，检查组开展了为期5天的现场检查工作。检查组在现场检查期间，对京西公司2016年度内控自评的规范性和准确性以及主要业务流程的执行情况进行了现场复核、测试与检查。检查结果认定：京西公司首次开展年度内控自评工作，评价程序符合集团规定，样本数量及分布满足标准要求，自评工作开展积极、细致、务实，并对公司经营管理、财务管理、资产管理等9项控制活动提出了整改建议。
下一步，京西公司将根据集团复核提出的内控缺陷进行整改，为公司进一步完善内控流程及标准修编提供依据，为进一步提升管理水平打下坚实的基础。
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